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金沙网上赌场官网(汇总)2017年度部门决算

发布日期:2018-08-29 10:49:19   来源:  

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一、金沙网上赌场官网(汇总)概况

(一)主要职能

1.根据党的路线、方针、政策,围绕党的中心任务和党的工运方针,确定全省工会工作的指导方针和任务,指导全省工会工作;负责工运理论、政策的研究。

2.坚定不移贯彻党的全心全意依靠工人阶级的方针,依照法律和中国工会章程,组织、指导全省各级工会履行工会的维护、建设、参与、教育等社会职能;贯彻执行中国工会代表大会和全省工会代表大会的决议,开展工会各项工作。

3.对有关职工利益重大问题进行调查研究,向省委、省政府和全国总工会反映全省职工群众的愿望和要求,并提出意见建议;参与涉及全省职工切身利益的有关政策、措施和制度的制定,参与有关立法工作。

4.组织动员职工开展劳动竞赛、合理化建议、技术革新、技能比武等活动;研究全省职工在劳动中的安全健康和劳动保护工作状况,发挥工会监督、指导和服务作用,参与职工重大伤亡事故的调查处理。

5.指导全省各级工会加强自身建设和改革;研究制定全省工会的各项组织、建设制度;推进基层工会规范化建设,重点加强“两新”组织等新领域工会组织建设;开展网上工会工作,建设服务和广大职工需求的网上职工之家,打造工会工作服务品牌。

6.动员和组织职工参与社会治安综合治理、社区管理、平安创建、和谐企业建设;发挥工会组织枢纽作用,培育发展相关社会组织,联系引领职工服务类社会组织。

7.研究全省劳动关系领域新情况新问题,指导完善职工代表大会制度、平等协商和集体合同制度,会同协调有关部门,建立健全劳动争议预防、预警、调处机制,构建和谐劳动关系。

8.协助省政府做好省劳动模范的推荐、评选工作,负责劳动模范的服务工作,组织开展省“五一”劳动奖章、奖状评选表彰。

9.开展职工宣传思想工作和素质提升工作,宣传弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神。

10.监督检查工会法、劳动法、劳动合同法、中国工会章程、浙江省工会劳动法律监督条例、浙江省集体合同条例和浙江省企业民主管理条例等的贯彻执行。

11.负责机关和直属单位的干部队伍建设工作;协同各市委和省直有关单位党委(党组)、省属企业党委协商推荐同级工会领导班子人选;负责工会经费的收缴、管理、使用、审查和审计工作;研究制定全省兴办和管理工会企事业发展的有关政策、规定,负责全省工会企事业发展的指导和协调工作;承担工会国际联络和国际、港澳台工会交往有关工作。

12.承办省委、省政府交办的其他事项。

(二)部门决算单位构成

从预算单位构成看,金沙网上赌场官网(汇总)部门决算包括:本级决算、所属金沙网上赌场官网干部学校、金沙网上赌场官网职工技术协作办公室决算。

二、金沙网上赌场官网(汇总)2017年度部门决算公开表

详见附表。

三、金沙网上赌场官网(汇总)2017年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

金沙网上赌场官网(汇总)2017年度收入总计4,879.67万元,支出总计4,879.67万元。与2016年相比,收、支总计各增加546.12万元,增长 12.60%。主要原因是:人员数量变动以及晋级、省总工会干部学校培训班次增加。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计4,273.84万元,占总收入87.58%,包括财政拨款收入2,957.84万元(其中,一般公共预算2,957.84万元,政府性基金预算0万元),占60.62%;事业单位专户资金1,316.00万元,占26.97%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计4,421.73万元,占总支出90.62%。其中基本支出3,577.03万元,占73.30%;项目支出844.70万元,占17.31%。

按支出功能分类,包括一般公共服务支出2,362.81万元、教育支出1,311.63万元、社会保障和就业支出441.74万元、医疗卫生与计划生育支出63.86万元、住房保障支出241.69万元。

按支出用途分类,包括人员支出3,332.76万元,日常公用支出244.28万元,项目支出844.70万元。

按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出3,110.11万元,政府性基金预算支出0万元,其他各类资金支出1,311.63万元。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

金沙网上赌场官网(汇总)2017年度财政拨款收入总计3,500.75万元,财政拨款支出总计3,500.75万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加167.35万元,增长 5.02%。主要原因是:人员数量变动以及晋级等。

(五)一般公共预算财政拨款支出情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

金沙网上赌场官网(汇总)2017年度一般公共预算财政拨款支出3,110.11万元,占本年支出合计的70.34%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加362.04万元,增长 13.17%。主要原因是:人员数量变动以及晋级等。

2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

金沙网上赌场官网(汇总)2017年度一般公共财政拨款支出年初预算为2,773.79万元,支出决算为3,110.11万元,完成年初预算的112.12%,主要原因是人员经费开支增加。其中:

一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)。2017年年初预算为2020.43万元,2017 年决算为2181.8万元,完成年初预算的108%,决算数大于预算数的主要原因人员是使用上年结余指标。

一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)事业运行(项)。2017年年初预算为0万元,2017 年决算为1万元, 决算数大于预算数的主要原因是上年结余指标支出。

一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)。2017年年初预算为0万元,2017 年决算为180.01万元,决算数大于预算数的主要原因是机关大楼信息化改造项目完成,用以前年度结余指标支付信息化项目改造工程款尾款。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休支出(项)。2017年年初预算为0万元,2017 年决算为2.88万元,决算数大于预算数的主要原因是上年结余指标支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2017年年初预算为228.94万元,2017年决算为228.12万元,完成年初预算的99.64%。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。2017年年初预算为91.57万元,2017 年决算为91.25万元,完成年初预算的99.65%。 

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)。2017年年初预算为110.84万元,2017 年决算为119.49万元,完成年初预算的107.8%,决算数大于预算数的主要原因是离休人员工资福利变动。

医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。2017年年初预算为64.1万元,2017 年决算为63.86万元,完成年初预算的99.62%。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。2017年年初预算为175.45万元,2017年决算为185.01万元,完成年初预算的105.45%,决算数大于预算数的主要原因是人员数量变动。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。2017年年初预算为82.46万元,2017年决算为56.68万元,完成年初预算的68.74%,决算数小于预算数的主要原因是部分人员一次住房补贴没有申领。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

金沙网上赌场官网(汇总)2017年一般公共预算财政拨款基本支出2,930.09万元,其中:

人员经费2,813.76万元,主要包括:基本工资、津贴补贴 、奖金、基本养老保险、离休费、住房公积金等;

公用经费116.34万元,主要包括:车辆改革补助支出。

(七)政府性基金财政拨款支出情况说明

无政府性基金拨款。

(八)2017年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
       2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0万元,支出决算为0万元,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元;公务用车购置及运行费支出决算为0万元;公务接待费支出决算为0万元。
      2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数0万元,比2016年一致,其中:
   (1)因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2017年度因公出国(境)费用决算0万元,与2016年一致。原因:本部门未使用一般公共预算财政拨款安排因公出国(境)费用。
其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计0人次。
   (2)公务接待费:2017年度公务接待费决算0万元,与2016年一致。原因:本部门未使用一般公共预算财政拨款安排公务接待费。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待0批次,累计0人次。
   (3)公务用车购置及运行维护费:2017年度公务用车购置及运行维护费决算0万元,与2016年一致。原因:本部门未使用一般公共预算财政拨款安排公务用车购置及运行维护费。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用);公务用车运行维护费支出0万元;2017年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

(九)部门预算绩效情况说明

1.2017年金沙网上赌场官网(汇总)共1个项目实行预算绩效目标管理并开展绩效自评,涉及当年专户资金预算700万元,实际支出664.68万元。

2.部门决算中项目绩效自评情况:金沙网上赌场官网在省级部门决算中反映工会干部培训班支出项目绩效自评结果。

工会干部培训班支出项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,工会干部培训班支出项目绩效自评分为98分,自评结论为“好”。项目全年预算数为700万元,执行数为664.68万元,完成预算的95%。主要产出和效果:一是2017年全年举办各类工会干部培训班217期,培训人数达11862人,超额完成年度培训计划和预算额;二是随着培训数量的增加,办学品质进一步提升、办学特色更为突出,得到了全省乃至全国参训学员的一致好评,办学成效居全国工会院校前列,受到了全国总工会的充分肯定,扩大了社会影响力。发现的问题及原因:根据财政厅文件精神,2017年7月1日起培训收入不再上交财政专户,需全部开具税务发票,学校办学成本增加。下一步改进措施:一是推进教学改革,不断提高教学质量;二是提升科研能力,提高学校综合水平。继续做大工会干部培训,开源节流,保证绩效的最优化。


项目预算绩效管理表

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

目标完成情况

打分权重

实际得分

产出指标

时效指标

2017年度全年完成

100%

全年较好完成各项指标

20.00

19.00

产出指标

数量指标

完成培训人次11000人次

90%

完成培训人次11862人

20.00

20.00

满意度指标

满意度指标

学员满意度90%

90%

学员满意度90%以上

20.00

20.00

效益指标

社会效益

工会相关政策,法规培训

90%

学习工会相关政策法规,提升综合素能

20.00

20.00

效益指标

经济效益

完成全年上交专户资金1300万

90%

上半年上交专户资金906.38万元

20.00

19.00

(十)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况

2017年度金沙网上赌场官网本级1 家行政单位以及所属金沙网上赌场官网职工技术协作办公室1家参公管理事业单位的机关运行经费一般公共预算支出116.34万元,比上年度增加20.77万元,增长21.73%,主要原因是人员数量变动。

2.政府采购支出情况

2017年度金沙网上赌场官网本级及所属各单位政府采购支出总额844.7万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出180.01万元、政府采购服务支出664.68万元。授予中小企业合同金额844.7万元,占政府采购支出总额的100%。

3.国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,省总工会本级及所属各单位共有车辆0辆,单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

四、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“财政拨款”、“事业单位专户资金“、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取 得的各项收入。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、 “其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

12.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项):反应行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

13.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出。

14.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项):反映其他用于群众团体事务方面的支出。

15.教育支出(类)成人教育(款)其他成人教育支出(项)反映除成人初等、成人中等、成人高等、成人广播电视教育以外其他用于成人教育方面的支出.

16.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休支出(项):反映未实行归口管理行政单位离退休支出。

17.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映行政事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映行政事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出

19.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):反映其他行政单位事业离退休方面的支出。

20.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

21.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

22.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)发放的用于购买住房的补贴。

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